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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 18:33:28

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020601-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	18/12/2023	6270	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	913,61	913,61	913,61	Detalhes
						913,61	913,61	913,61

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