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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 17/05/2026 03:46:26

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021101-SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO	18/12/2023	6205	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	10.324,18	10.324,18	10.324,18	Detalhes
						10.324,18	10.324,18	10.324,18

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