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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 28/04/2026 15:51:16

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020501-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	18/12/2023	6191	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	4.722,65	4.722,65	4.722,65	Detalhes
						4.722,65	4.722,65	4.722,65

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