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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 03:06:04

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	18/12/2023	6135	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	59.697,72	59.697,72	59.697,72	Detalhes
						59.697,72	59.697,72	59.697,72

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