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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 28/04/2026 23:29:40

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/12/2023	6118	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	10.896,15	10.896,15	10.896,15	Detalhes
						10.896,15	10.896,15	10.896,15

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