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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 16/05/2026 12:42:03

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15/12/2023	5967	ORDINÁRIO	E G DOS SANTOS FILHO	04.166.726/0001-50	5.235,26	5.235,26	5.235,26	Detalhes
						5.235,26	5.235,26	5.235,26

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