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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 13/05/2026 16:30:45

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
030101-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04/12/2023	5839	ORDINÁRIO	E G DOS SANTOS FILHO	04.166.726/0001-50	236.637,60	236.637,60	236.637,60	Detalhes
						236.637,60	236.637,60	236.637,60

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