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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 26/04/2026 02:02:37

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	30/11/2023	5689	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	536,00	536,00	536,00	Detalhes
						536,00	536,00	536,00

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