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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 02:34:03

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	20/11/2023	5499	ORDINÁRIO	N E DE SOUZA LEAO	10.608.400/0001-38	10.974,00	10.974,00	0,00	Detalhes
						10.974,00	10.974,00	0,00

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