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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 14/05/2026 07:22:24

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	06/11/2023	5409	ORDINÁRIO	T OLIVEIRA DA ROCHA	11.350.484/0001-15	212.699,10	212.699,10	212.699,10	Detalhes
						212.699,10	212.699,10	212.699,10

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