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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 07/05/2026 04:40:08

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	03/11/2023	5398	ORDINÁRIO	M DA S PRESTES EPP	11.725.112/0001-26	4.140,00	4.140,00	0,00	Detalhes
						4.140,00	4.140,00	0,00

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