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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 16/05/2026 15:03:51

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	16/10/2023	5047	ORDINÁRIO	K T G FERREIRA	10.662.728/0001-32	9.648,00	9.648,00	9.648,00	Detalhes
						9.648,00	9.648,00	9.648,00

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