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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 15/05/2026 23:58:49

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021401-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS	13/10/2023	5041	ORDINÁRIO	G SOARES DE OLIVEIRA	08.665.088/0001-72	40.089,50	40.089,50	0,00	Detalhes
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