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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 15/05/2026 12:30:18

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11/10/2023	5029	ORDINÁRIO	J A DE S REIS LTDA	22.131.693/0001-94	68.150,18	68.150,18	68.150,18	Detalhes
						68.150,18	68.150,18	68.150,18

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