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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 09:12:43

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	04/10/2023	4954	ORDINÁRIO	M DA S PRESTES EPP	11.725.112/0001-26	6.504,00	6.504,00	0,00	Detalhes
						6.504,00	6.504,00	0,00

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