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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 13/05/2026 15:35:03

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	04/10/2023	4952	ORDINÁRIO	M DA S PRESTES EPP	11.725.112/0001-26	13.388,00	13.388,00	0,00	Detalhes
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