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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 22/05/2026 16:31:52

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27/09/2023	4711	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERMINADO	04.329.736/0001-69	878.469,87	878.469,87	878.469,87	Detalhes
						878.469,87	878.469,87	878.469,87

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