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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 14:56:32

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	25/09/2023	4681	GLOBAL	ANINGA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	27.306.115/0001-65	305.067,32	484.106,00	305.067,32	Detalhes
						305.067,32	484.106,00	305.067,32

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