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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 17/05/2026 09:35:45

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/09/2023	4649	ORDINÁRIO	M DA S PRESTES EPP	11.725.112/0001-26	54.000,00	54.000,00	54.000,00	Detalhes
						54.000,00	54.000,00	54.000,00

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