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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 12:45:31

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021201-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	28/08/2023	4340	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	5.746,90	5.746,90	5.746,90	Detalhes
						5.746,90	5.746,90	5.746,90

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