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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 26/04/2026 00:08:43

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	28/08/2023	4333	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	2.823,23	2.823,23	2.823,23	Detalhes
						2.823,23	2.823,23	2.823,23

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