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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 28/04/2026 23:29:36

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
020201-PROCURADORIA GERAL 28/08/2023 4284 ORDINÁRIO FOPAG SERVIDOR - FERIAS 04.329.736/0001-69 15.841,97 15.841,97 15.841,97
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