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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 13:02:41

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020801-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO	28/08/2023	4278	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	880,18	880,18	880,18	Detalhes
						880,18	880,18	880,18

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