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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 18:26:34

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020501-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	28/08/2023	4268	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	3.232,48	3.232,48	3.232,48	Detalhes
						3.232,48	3.232,48	3.232,48

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