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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 18:03:42

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
020501-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 28/08/2023 4265 ORDINÁRIO FOPAG SERVIDOR - FERIAS 04.329.736/0001-69 4.001,00 4.001,00 4.001,00
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