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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 28/04/2026 22:26:09

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020501-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	28/08/2023	4262	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	5.905,41	5.905,41	5.905,41	Detalhes
						5.905,41	5.905,41	5.905,41

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