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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/05/2026 09:10:17

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021501-SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	28/08/2023	4249	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	2.256,46	2.256,46	2.256,46	Detalhes
						2.256,46	2.256,46	2.256,46

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