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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 09:25:30

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020901-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28/08/2023	4193	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.518,41	1.518,41	1.518,41	Detalhes
						1.518,41	1.518,41	1.518,41

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