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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 19/05/2026 16:27:21

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	24/08/2023	4152	ORDINÁRIO	SAYMO COELHO CAMPOS	000.*.*-01	472,61	472,61	472,61	Detalhes
						472,61	472,61	472,61

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