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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 19/05/2026 12:13:37

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	23/08/2023	4135	ORDINÁRIO	HOMERO BENTES MUNIZ	000.*.*-11	892,26	892,26	892,26	Detalhes
						892,26	892,26	892,26

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