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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 19/05/2026 12:14:56

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	23/08/2023	4134	ORDINÁRIO	HOMERO BENTES MUNIZ	000.*.*-11	12.120,00	12.120,00	12.120,00	Detalhes
						12.120,00	12.120,00	12.120,00

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