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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 19/05/2026 13:08:09

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	23/08/2023	4132	ORDINÁRIO	ADELINO JOSE CABRAL DE SOUZA	000.*.*-15	3.398,14	3.398,14	3.398,14	Detalhes
						3.398,14	3.398,14	3.398,14

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