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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 19/05/2026 13:05:46

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	23/08/2023	4128	ORDINÁRIO	ANTONIA MARIA DA SILVA RAMOS	000.*.*-58	2.556,97	2.556,97	2.556,97	Detalhes
						2.556,97	2.556,97	2.556,97

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