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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 16/05/2026 03:29:29

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14/08/2023	4074	ORDINÁRIO	SALOME GAMA MORAES	000.*.*-30	878,62	878,62	878,62	Detalhes
						878,62	878,62	878,62

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