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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 16:07:15

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	31/07/2023	3847	ORDINÁRIO	ANDRESSA TORRES FERRAZ	000.*.*-89	829,08	829,08	829,08	Detalhes
						829,08	829,08	829,08

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