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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 25/04/2026 03:02:07

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021201-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	27/07/2023	3799	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	10.954,28	10.954,28	10.954,28	Detalhes
						10.954,28	10.954,28	10.954,28

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