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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 22/05/2026 07:59:40

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020101-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	27/07/2023	3785	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.547,31	1.547,31	1.547,31	Detalhes
						1.547,31	1.547,31	1.547,31

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