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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 22/05/2026 08:14:36

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020801-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAçãO	27/07/2023	3778	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	9.590,46	9.590,46	9.590,46	Detalhes
						9.590,46	9.590,46	9.590,46

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