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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 04:14:24

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
021101-SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 27/07/2023 3759 ORDINÁRIO FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS 04.329.736/0001-69 3.725,09 3.725,09 3.725,09
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