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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 30/04/2026 12:12:19

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	27/07/2023	3751	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.099,06	1.099,06	1.099,06	Detalhes
						1.099,06	1.099,06	1.099,06

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