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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 28/04/2026 21:09:44

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	27/07/2023	3737	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	836,17	836,17	836,17	Detalhes
						836,17	836,17	836,17

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