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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 23/04/2026 20:42:37

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021501-SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	27/07/2023	3698	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.816,37	1.816,37	1.816,37	Detalhes
						1.816,37	1.816,37	1.816,37

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