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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 07:55:02

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020501-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	27/07/2023	3694	ORDINÁRIO	FOPAG CONT TEMPO DETERM - FERIAS	04.329.736/0001-69	880,18	880,18	880,18	Detalhes
						880,18	880,18	880,18

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