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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 29/04/2026 03:31:20

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
020501-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	27/07/2023	3692	ORDINÁRIO	FOPAG SERVIDOR - FERIAS	04.329.736/0001-69	1.078,32	1.078,32	1.078,32	Detalhes
						1.078,32	1.078,32	1.078,32

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