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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 15:55:56

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	12/07/2023	3450	ORDINÁRIO	ANDRESSA TORRES FERRAZ	000.*.*-89	1.139,13	1.139,13	1.139,13	Detalhes
						1.139,13	1.139,13	1.139,13

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