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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 15:55:50

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	12/07/2023	3449	ORDINÁRIO	ANDRESSA TORRES FERRAZ	000.*.*-89	276,36	276,36	276,36	Detalhes
						276,36	276,36	276,36

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