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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 24/04/2026 09:10:36

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
021001-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	04/07/2023	3310	ORDINÁRIO	M DA S PRESTES EPP	11.725.112/0001-26	35.440,00	35.440,00	35.440,00	Detalhes
						35.440,00	35.440,00	35.440,00

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