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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 07/05/2026 14:45:57

Orgão Data NºEmpenho TpEmpenho Credor Documento Valor Liquidação Pagamentos Detalhes
020401-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04/07/2023 3307 ORDINÁRIO M DA S PRESTES EPP 11.725.112/0001-26 7.350,00 7.350,00 7.350,00
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