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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 07/05/2026 15:41:19

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	04/07/2023	3271	ORDINÁRIO	M DA S PRESTES EPP	11.725.112/0001-26	54.788,00	54.788,00	54.788,00	Detalhes
						54.788,00	54.788,00	54.788,00

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