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Despesa por Fornecedor

Data da consulta: 07/05/2026 16:39:49

Orgão	Data	NºEmpenho	TpEmpenho	Credor	Documento	Valor	Liquidação	Pagamentos	Detalhes
040101-FUNDO MUNICIPAL DE SAúDE	04/07/2023	3250	ORDINÁRIO	T OLIVEIRA DA ROCHA	11.350.484/0001-15	171.181,50	171.181,50	171.181,50	Detalhes
						171.181,50	171.181,50	171.181,50

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